根据市委统一部署，2019年3月4日至4月30日，市委第五巡察组对市妇幼保健院党委进行了巡察。2019年8月22日，市委巡察组向市妇幼保健院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

党委高度重视巡察整改，照单全收巡察意见，态度鲜明、行动坚决负起主体责任,党委书记认真履行“第一责任人”责任,班子成员落实“一岗双责”，切实把巡察整改责任扛稳、抓牢、做实。医院成立以党委书记覃琴为组长的巡察整改工作领导小组，先后组织召开10余次专题党委会，研究、部署、推进巡察整改工作，制定整改工作方案和清单，明确整改措施、责任人和时限。对指出的每一个问题追根溯源,既注重具体问题的整改,更注重举一反三解决工作体系、机制、制度方面存在的问题和缺陷,力求解决一个问题规范一项工作。党委班子主动担责，以上率下，带头整改。坚持每周调度一次，对重点问题随时调度，确保各项重点难点问题有序整改。班子成员带头整改，第一时间带头清退违规领取的津补贴，违规公务接待费等，带头开展批评和自我批评，组织召开高标准巡察整改民主生活会，深入查摆整改落实中的差距，坚持全面整改和重点整改、当下改和长久改相结合,实现标本兼治。目前，巡察问题整改做到事事有落实、有回音、有成效，只有极个别问题正在持续推进整改中。

二、巡察反馈问题整改进展情况

反馈问题1.学习上存在形式主义，有走过场现象

整改情况：年初制定党委中心组学习计划，班子成员带头学习，全年集中学习12次，明确学习时间、内容、中心发言，学习有讨论交流或分享体会，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展专题学习研讨、网络媒体自学、集中学习、上党课、现场教育、知识测试等多种形式深入学习研讨党章党规、习近平总书记重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论，推动学习贯彻持续升温。

反馈问题2.院党委落实意识形态工作责任制不到位

整改情况：牢牢把握意识形态的主体责任，党委书记严格履行第一责任人职责。把意识形态的学习列入党委中心组学习内容，重新制定《意识形态舆情事件应急处置预案》，并在周会、党员大会上层层培训和传达上级有关意识形态工作精神。加强对医院网站、公众号、微信和QQ工作群等网络意识形态阵地管理，规范网络信息发布流程，做好医院门户网站信息的公开和随时更新。加强网络安全管理，由专职人员负责管理，做好查杀病毒、及时备份数据以及机房核心硬件运行巡查等工作，保证单位网络畅通和正常运行。加强社会主义核心价值观的学习，文明办全年督查和测试认知达标情况4次，并纳入科室绩效考核内容。

反馈问题3.贯彻落实城市公立医院改革的决策部署有“温差”“落差”“偏差”

整改情况：医院采取“调结构保增长”的方式，通过硬件提升、优质服务、学科建设、开展新技术和新项目提升服务能力，坚持“合理检查、合理诊疗、合理用药、合理收费”；在控制次均费用、降低药占比的前提下，通过规模扩大和增量服务带动业务收入增长，实现医疗费用的合理增长和有效化解债务。梳理并修订完善医院相关管理制度46条，制定《医院章程》，把党的建设列入医院章程，加大制度执行力度。

反馈问题4.“两个维护”意识有待加强

整改情况：严格执行诊疗规范与临床路径管理，落实保障病人权益。加强对“三个不合理”的督导与检查，及时对当事科室主任及当事医生进行批评教育，取消会阴裂伤缝合、图文报告2项不合理收费。定期开展医疗质量与安全检查，加强医德医风教育，在诊疗中实行人性化服务，狠抓服务质量。落实“巡查、点评、约谈、处罚、通报”五项制度。设立投诉意见箱和投诉接待处，公布投诉电话，对因服务态度而被投诉的医务人员进行约谈、通报批评和经济处罚。医院成立巡查组，不定期进行巡查。严格落实卫生行业“九不准”，2018年修订绩效方案，取消医疗人员个人收入与药品和医学检查挂钩的问题。为了防范化解医院债务风险，制定了《怀化市妇幼保健院关于防范化解债务风险的方案》，通过加强学科建设，促进业务发展；增收节支，合理调度资金；向政府争取延长基建项目贷款贴息和重大公共卫生项目工作经费；争取银行流动资金贷款等多种形式，保证医院的正常运转，逐步减少医院债务。

反馈问题5. 落实党委领导下的院长负责制不到位

整改情况：层层传达学习《关于加强全省公立医院党的建设工作的实施意见》，认真落实党委领导下的院长负责制，坚持党对公立医院的领导。院党委下文，重新明确领导班子成员及职责分工，正确界定领导班子成员和非领导班子成员。正确厘清领导的排位排序，取消院长助理职务1人。

反馈问题6.院党委议事决策制度不规范，存在执行政策有偏差

整改情况：全面加强党的领导，明确医院的最高决策机构是医院党委会，重新修订完善《党委议事决策制度》和《院长办公会议事规则》，坚持民主集中制和“三重一大”集体决策制度，规范党政领导集体的决策行为，实行主要领导“三个不直接分管”和末位表态制，不允许主要领导事先定调、说了算的情况。

反馈问题7.请示报告制度执行不严格

整改情况：加强党性教育，把纪律规矩挺在前面，对基建项目、选人用人、人事招聘等重大事项及时向上级汇报。重新制定《医院领导干部外出请示报告制度》和《医院会议（学习）纪律制度》，对外出不请示报告和随意缺会缺课者通报批评、严肃处理。

反馈问题8. 党建责任落实不够到位

整改情况：以党建为统领，加强党建工作与业务工作双融合；加强党员的教育和管理，各支部做好“三会一课”“主题党日”和党员学习教育计划安排。党支部做好“示范窗口”和“示范岗位”，党员主动亮身份、践承诺，利用岗位特色开展健康义诊13场次，健康讲座20场次等党员志愿服务活动，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋榜样作用。按照《支部考核标准》和《支部五化建设考核标准》全年督导检查支部党建工作4次，实施问题清单管理。按照《党员积分管理方案》对党员个人每月进行考核一次，并将考核结果与支部书记述职评议、党员个人绩效和党支部评先评优挂钩。

反馈问题9. 党内政治生活斗争性不强

整改情况：严格执行“三会一课”制度、领导干部双重组织生活会制度、谈心谈话制度、民主评议党员制度等，加强支部联系领导和党建指导员对支部工作的指导，党办主任和党建指导员深入支部指导组织生活会，规范会议流程，指导正确开展批评与自我批评和党员民主评议，要求“红脸出汗”，达到“团结-批评-团结”目的。巡察整改班子民主生活会，针对批评和自我批评，真点问题，点真问题，见人见事见思想。

反馈问题10.干部人事管理不规范

整改情况：针对2013年以来任用中层干部共45人进行逐一清查，个别存在事前未征询纪委的意见、任用程序不严谨、不规范现象。院党委书记对主要领导进行了约谈，对分管领导及人事科长进行批评教育。重新修订《医院干部选拔任用办法》，严格执行干部选拔任用程序，提拔任用干部要提前征求纪委意见，建立能上能下的干部选拨任用机制。重新修订《怀化市妇幼保健院人员聘用管理办法》，突出行业和岗位的特点，严格按照岗位职责和任职条件进行聘用。招聘人员严格按照年度计划逢进必考。采取封闭自主命题、理论考试、实操考核，纪委全程监督的方式，公平、公开、公正招聘新进人员，规范了人员聘用管理。对打招呼进来的2人进行工作综合考核及评定，均符合岗位需要；对2013年以来未严格按照招聘程序办理入职人员进行工作情况综合考核及评定，年度考核为合格等次，且符合岗位需求的院党委研究给予留用。

反馈问题11.违反中央“八项规定”精神问题突出

整改情况：2013—2018年以工会名义违规发放各类津补贴在职人员已全部退回，离职、院外人员已用各种方式通知到人要求退回。2013年-2018年无依据发放产筛及地贫运行经费中用于个人绩效发放的6名在职人员已全部退还医院财务。修订医院《车辆管理暂行规定》，规范了公务用车和急救用车管理，杜绝公车私用、私车公养。对一名违规用公车者给予书面检讨、补交油耗费用、停发6个月绩效、调离岗位、行政警告和党内警告处分。严格执行怀化市差旅费管理办法与审核制度，自查2013-2018年超标准乘坐交通工具，除离职1人以短信、电话方式通知到个人要求退回，其余人员已全部退回。

反馈问题12.“四风”问题没有做到令行禁止

整改情况：严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，防止“四风”变异问题反弹回潮。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过专题讲座、现场教育、观看警示教育片、红色爱国影片等方式，加强思想道德、理想信念和廉政教育，树立正确的价值观、人生观，改变工作作风。加强艰苦奋斗革命传统教育，规范和压缩“三公”经费，勤俭节约，从身边做起，节约用水电、纸张、办公用品等，杜绝铺张浪费行为。鼓励艰苦朴素，杜绝乘坐一等座、超标准接待等现象，防止奢靡之风泛起。

反馈问题13.绩效考核不合理，奖项名目繁多

整改情况：重新修订绩效管理考核方案，充分考虑医务人员的岗位性质、工作数量、技术难易以及社会效益等指标，绩效方案中取消了责任绩效、出勤奖、专技绩效奖。2020年再度缩小主要领导绩效与院人均绩效差距。

反馈问题14.“两个责任”落实不力

整改情况：落实党委主体责任，党委书记切实履行第一责任人职责，抓好班子、带好队伍；班子成员按照“谁主管、谁负责”原则履行“一岗双责”。建立完善配套、管用、易操作的工作机制，推动全面从严治党主体责任常态化、制度化、规范化。上级党委对院党委书记进行约谈，院党委书记对领导班子和院纪委书记进行约谈。落实纪委监督责任，严格履行纪委监督职能，加强制度落实和监督，将权力关进制度的笼子里；制定《医院重点领域工作报备督查管理暂行办法》，改进监督方式，聚焦重点领域，主动作为，敢于监督执纪问责；采用现场监督、随机抽查、专项检查方式检查职能科室执行制度情况。

反馈问题15.违规干预纪委监督执纪

整改情况：党政领导依规依纪严格依照处理主体和处理程序正确决策,保障纪委正确监督执纪。主要领导在民主生活上进行深刻反省，院党委书记对当时参会人员进行集体约谈。纪委对重大事项及时向同级党委和上级纪委请示汇报。

反馈问题16.管理不善，执行财经纪律不严格

整改情况：取消所有公款私帐，团委已将结余活动经费全部退回医院财务。2013年会议、培训费用开支采取以现金支付结算方式，由执行科室先做预算，分管领导审批，先借支部分现金用于会议前期筹备，结算由执行科室、财务共同完成，审计部门不定期进行抽查。自2015年起，我院已经取消所有现金结账，全部实行银行转账；党委对相关责任科室和责任人进行了约谈。严格落实财务管理制度，规范财务管理，责令出纳会计实行同步记账，日清月结。取消大额资金转到个人账户，免费产筛运行经费不再打入个人帐户，运行经费将由财务室直接打至各县市区管理中心，再由分管中心发放到采血机构的单位账户。医保补偿款不再由窗口直接支付大额款项，医保结算窗口人员的大额备用金收回，核定每人备用金5000元，超过1000元的实行银行转账。出纳已将大额备用金存入医院账户，限额核定备用金2000元作为日常零星开支，强化报帐的及时性。

反馈问题17.审核不严，履职不力

整改情况：严格执行财务管理制度，重新修订29项财务管理制度，进一步规范报帐流程和加强审核把关。全面清理2013-2018年违规、假冒、废票、单据不符、冒用单据等报帐。当事人已将假冒报账的招待费、违反八项规定的招待费、废票报销加班交通费均已全部退回医院财务。差旅费报销单据不符合情况已经全面列出清单责任到人，不符合报销的全部退回，符合报销条件的由当事人书写情况说明。自查2013-2018年差旅费冒用他人车票报销的已退回医院财务。

反馈问题18.财务管理混乱，报账程序不规范

整改情况：2017年12月报公务接待费没有接待函、接待清单，原院办主任将留存在院办的接待清单、公函等附件全部交回给财务科，已将附件经单独装订成册。自查发现公务用车报销缺少派车单，总务科配合查证，已派车底单复印装订入凭证，同时进一步规范财务报帐流程，严格审核原始凭证的完整性。重新修订《医院车辆管理制度》，取消报销车辆违章罚款，当事人已将报销的车辆违章罚款、违规报销私车过路费、违规给私家车加油全额交还医院财务。从2019年取消接送病人劳务费。

反馈问题19.违规集资并用公款支付个人税款

整改情况：医院于2018年8月已退还完职工剩余集资款。由单位代交的利息税,在职人员已全部退还，退休、离职人员已用各种方式通知到个人要求退回，部分已经退回单位财务。

反馈问题20.违规将流动资金贷款用于固定资产建设

整改情况：2019年3月医院立即停止通过与医药公司走账的形式，将流动资金贷款转换成自由资金；立即停止使用流贷违规偿还固定资产贷款和支付基建工程款的不合法规的支付形式。积极寻求其他途径解决医院目前固定资产贷款的还贷问题。尽快完成一期工程审计决算。争取政府财政支持，化解政府性债务。建立医院内控管理制度，开源节流，建立更科学的资金筹措机制和使用办法。

反馈问题21.新院项目建设问题多，存在廉政风险

整改情况：严格执行党委议事规则，坚持“三重一大”集体决策制度，规范程序，强化监督。制定《党委议事规则》和《医院基建项目管理办法》，明确要求重大事项都要向院党委报告，院党委集体研究后再按程序进行。院党委书记已对相关领导进行约谈，要求遵循基建管理流程，严格按规矩制度办事。项目建设严格执行相关规定，按程序报批报建；全面清查未批先建项目，存在消防通道和规划未批先建的问题，在消防及规划验收时我院已按主管部门提出的整改意见整改到位，并通过验收。在今后的基建过程中增强与设计、施工、监理、住建局等相关单位的沟通，增强对项目实施科学性、可行性、合理性的论证，加强与相关临床科室的沟通，避免不必要的变更，接受院纪检监察监督，防范廉政风险。新院土石方工程为城投公司委托我院代管工程，按照城建投要求进行施工管理，土石方工程已于2017年由市城建投委托市审计局完成审计决算，并出具审计报告。

反馈问题22.违规承包食堂，涉嫌利益输送

整改情况：2019年9月委托市财政部门认可的第三方评估公司对食堂进行评估，2020年1月食堂承包在怀化市公共资源交易中心挂网，完成公开招投标并签订了合同，每年向医院交纳承包租金。自查的奶粉、纸尿裤于2019年12月30日完成公开招标并已签订合同。

反馈问题23.违规将物业对外承包

整改情况：院党委书记已对分管领导进行约谈，严格执行招标程序，2018年12月与中标方签订物业外包合同三年。对外包人员进行考核管理，清理22人，消除人浮于事的现象，提高工作效率，减少医院开支。    

反馈问题24.违规投放设备

整改情况：2018年9月通过公开招标方式采购投放设备，2019年制定了《怀化市妇幼保健院接受社会捐赠医疗物资管理办法》，杜绝此类事情再次发生。2018年11月，将试剂在原采购价格基础上全线下调20%。针对以上问题，对设备科分管领导和设备科科长进行约谈。2019年进一步强化对医疗设备和医用耗材采购的论证和审批流程，实行预算管理制度，加强了采购工作的管理和监督。

反馈问题25.违规处理节余药品

整改情况：2016年3月以后药品结余奖不再发放。2013-2016年违规发放的药品结余奖，在职人员已将药品结余奖全部退回,退休、离职人员已用各种方式通知到个人要求退回，部分已经退回单位财务。院党委书记对分管院领导进行约谈，对财务科、药剂科、相关科室负责人进行批评教育。制定了《怀化市妇幼保健院结余药品控制管理办法》控制结余药品产生，结余药品用于义诊、扶贫帮困、捐赠。制定《药品报损制度》，2018年10月以来均符合报损要求。

三、继续深化后续整改

我院经过集中攻坚，扎实整改，巡察整改工作取得阶段性成效，但统筹推进深层次问题整改还需加大力度，全面落实整改任务尚需长效坚持。今后，院党委要进一步提高政治站位，压实责任抓推进，对标对表抓巩固，健全机制抓长效，以严的纪律、铁的纪律、实的作风继续做好巡察整改的“后半篇文章”，切实把巡察工作成果转化为加快医院高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话；2330779  邮政信箱418000；联系地址：怀化市鹤城区顺天北路怀化市妇幼保健院；电子邮箱 2776700282@qq.com 。

中共怀化市妇幼保健院委员会

2020年3月19日