中共怀化市妇幼保健院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据市委巡察工作统一部署，2023年6月6日至7月31日，市委第六巡察组对怀化市妇幼保健院党委进行了巡察。2023年8月30日，市委巡察组向市妇幼保健院党委反馈了巡察意见。按照巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

怀化市妇幼保健院党委坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，始终坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改。及时召开党委（扩大）会议专题研究巡察整改工作，成立了巡察整改工作领导小组，设立整改专班，针对巡察反馈的四个方面13项36个问题，制定了整改措施，印发了《关于市委第六巡察组巡察怀化市妇幼保健院党委反馈意见的整改方案》。近几个月来，党委领导班子和整改工作领导小组先后多次专题研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，研究推进整改工作的具体措施，并建立了整改销号、分管领导负责、全程跟踪督办等制度。

按照“照单全收、坚决整改，务求实效”的要求，结合工作实际，建立问题清单、责任清单、整改台账，每一项任务都明确了责任领导、责任部门。把落实整改工作与医院发展相结合，以过硬的整改措施和扎实的工作作风，确保整改任务有序、有力、有效推进。

截至2023年11月30日，巡察反馈的四个方面13项36个具体问题，整改完成率100%；巡察移交的4个立行立改问题，已完成整改4个；巡察移交的2件信访件，已办结2件；通过巡察整改完善制度14个，约谈及批评人数12人。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）反馈问题：新发展理念树得不牢，落实高质量发展有差距

  1.党委会议落实“第一议题”制度有欠缺。

整改结果：已完成

整改情况：2023年3月3日召开党委会，将第一议题纳入《党委会议事规则》，举一反三；2023年9月21日召开党务干部培训会议，培训了如何加强党支部“第一议程”制度，同时做好“第一议题”和“第一议程”的学习，监察室列席党委会并对“第一议题”的落实进行监督。

2.党委理论中心组学习不规范。

整改结果：已完成

整改情况：2023年10月19日党委会研究重新修订完善了《中心组学习制度》，明确了学习计划、学习流程和学习内容，中心组发言按照标准的流程进行。每月的中心组学习计划由主要领导审核签字。领导班子发挥理论学习的模范带头作用。

3.履行妇幼公共卫生职能不到位。

整改结果：已完成

整改情况：①先后开办全市妇女保健及产科急救能力适宜技术推广培训班、妇幼超声适宜技术推广培训班、围产保健技术培训班、出生缺陷适宜技术培训班等，开展妇幼健康重点工作半年督导，开展孕产妇救治中心、新生儿救治中心服务能力评估等，开展全市妇幼健康职业技能竞赛。截至9月底，先后培训6919人，下乡督导300余人次。全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率均控制在省级要求的标准之内，较去年同期下降1个千分点。②定期对督导以及日常质控发现问题向卫生行政部门汇报，由卫生健康行政部门根据需要开展执法。起草《关于进一步加强人工流产后避孕服务的通知》，规范人工流产后避孕服务，减少非意愿妊娠。③积极向政府汇报，争取公卫人员全额编制，足额保障了全额编制人员待遇。④开展“四进”宣教，进企业、进社区、进单位、进学校宣传避孕节育及人流危害的宣讲，增强群众自我保健意识。截至11月份开展健康教育线下宣传活动60场，线上妇幼大讲堂32场，覆盖人数31000多人，发放宣教资料50000多份。

4.医疗综合技术有短板。

整改结果：已完成

整改情况：①医务部牵头，制定《怀化市妇幼保健院高质量发展实施意见》，明确学科发展方向，提升服务水平。组建了病历质控专家组，加强病历质量的审核。②修订了《怀化市妇幼保健院科技奖励办法》，激发科研创新动力。完成本年度教学医院本科教学评估，积极推进“西医学中医”培训工作。③充分利用好怀化市人才引进战略，修订《怀化市妇幼保健院人才管理办法》，进一步激励人才、调动人才积极性，提高医院核心竞争力。公开招聘专业技术人员10人，硕士学历4人；柔性引进方超英团队6人。建立专科联盟、强化薄弱学科。④加强重症学科ICU建设，选派人员外送进修。

5.“四个不合理”现象依然存在。

整改结果：已完成

整改情况：①根据市医保中心《关于追回怀化市妇幼保健院医疗违规资金的通知》要求，按照要求对不合理的项目费用进行退缴。②组织科室学习医保物价政策，规范收费行为，对存在问题的科室进行通报批评、绩效处罚。③举一反三，对医疗收费开展全面清查。

6.服务意识有欠缺。

整改结果：已完成

整改情况：①深入开展医德医风及医药领域腐败问题集中整治行动，努力提升服务水平；②开展“优质护理服务”行动，开展群众满意度测评；③开展“用微笑服务提升护理温度”人文护理展示活动。把优质服务纳入绩效、评先评优指标，实行每月护理质量考核处罚；④医务部、监察室对投诉5人进行了情况调查并予以行政处罚。

7.没有落实意识形态分析研判制度。

整改结果：已完成

整改情况：2023年10月19日党委会制定《怀化市妇幼保健院意识形态领域形势分析研判制度》，并将意识形态纳入中心组学习制度，对医疗方面的舆情进行分析研判。

8.党委民主生活会对照材料、个人述职述德述廉报告中缺少意识形态工作内容。市妇保院全体班子成员都存在这一情况。

整改结果：已完成

整改情况：①班子成员在民主生活会前集中学习关于意识形态的相关内容；②班子成员加强落实分管行业内的意识形态工作，年度述职述德述廉对分管领域进行意识形态领域进行报告；③党政办对班子成员的对照材料、个人述职述德述廉报告等材料做好严格审核。④医院全年未出现与上级政策相违背言论的问题发生。

9.没有专题研究国家安全工作。

整改结果：已完成

整改情况：2023年6月2日党委会、2023年9月28日中心组学习，对国家安全工作进行了专题研究和专题学习。并将此内容列入每年度的工作计划中。

反馈问题（二）：全面从严治党力度不够，腐败风险防范存在差距

10.全面从严治党不力。

整改结果：已完成

整改情况：①组织党委班子学习习总书记关于全面从严治党的重要论述及相关要求；②制定完善《全面从严治党主体责任清单》，加强主体责任落实；③落实党委书记上《廉洁从医，履行一岗双责，从坚守初心做起》廉政党课；④结合医疗领域专项整治开展警示教育，加强党员干部的廉洁教育；⑤落实主要负责人对“四个一”谈话要求。⑥2023年11月10日召开全院以案为鉴、以案促改“四个一”警示教育活动，进一步强化干部职工的廉洁意识。

11.一岗双责落实不到位。

整改结果：已完成

整改情况：①由院纪委对重点岗位、关键岗位进行排查，制定防控措施，严格执行《怀化市妇幼保健院廉政风险防控管理制度》，及时掌握项目的审批审核流程；②落实“一岗双责”，定期与不定期开展廉政谈话，增强廉洁意识；③院纪委对部门履职情况进行监督检查，对未履职到位的成员进行通报批评，有效防止廉政风险问题发生；④加强对设备科、总务科、招采等重点部门的审计监督，结合“一岗双责”履职情况与重点岗位职工进行廉洁风险谈话。

12.纪委书记“专职不专”。

整改结果：已完成

整改情况：向市卫健委申请增加一名班子成员，2023年6月15日党委会研究调整党政领导成员的分工，下发《怀化市妇幼保健院党政领导分工调整的通知》，明确了纪委书记专职监督。

13.收入入账不及时。

整改结果：已完成

整改情况：①根据《财务收支管理制度》制定处罚措施，做好每日入账对账，窗口现金早晚结算给出纳，确保除值班人员外，其他职工所收现金不过夜留存；②收费室现金每日存入银行，不在出纳手中留存。③按周整理门诊、住院单据和银行到账数据，确保收入及时入账。

14.内控制度执行不到位，未履行一事一批制度。

整改结果：已完成

整改情况：①根据《怀化市妇幼保健院资金审批制度》《怀化市妇幼保健院财务报账相关规定》制定违规处罚措施，落实好“一事一批”；②主要领导对分管领导、财务负责人进行谈话。

15.超范围列支专项资金。

整改结果：已完成

整改情况：①经核查，该凭证中的宣传资料费系因财务会计做凭证摘要时描述有误，实为艾梅乙相关内容的视频宣传及资料印刷费，现已据实完善凭证摘要。②分管领导对财务科责任人进行了批评，同时组织了财务科全员会计培训。③该车辆为保健督导下基层专用车辆，公车燃油及维修费属于艾梅乙下乡督导以及车辆故障报修所产生的费用，可在“艾梅乙”专项经费中开支。

16.应收款未及时收回。

整改结果：已完成

整改情况：对未收款项按县市区分配到专人专管。完成与各县市区对账工作，对历史款项进行了催收，收回资金约总欠款的70%。剩余欠款已发函进行催缴。

 17.出纳手上现金过多。

整改结果：已完成

整改情况：严格执行《怀化市妇幼保健院货币资金、印章管理制度》。对出纳管理的库存现金进行每日盘存，月底结存不得超过5000元。

18.固定资产管理不规范。

整改结果：已完成

整改情况：①修订完善《医疗器械入出库管理制度》《医疗设备验收入库制度流程》《医用设备固定资产台账管理制度》《入出库管理及处罚办法》《后勤物资管理及处罚制度》；制定《怀化市妇幼保健院节能降耗管理方案》。②2023年7月进行全院固定资产盘点，逐一核对，全面清理医院固定资产，整理规整资产信息，建立健全三方台账。③总务科在HIS系统新设资产管理仓库，专用于固定资产出入库管理。已进一步全面规范了医院资产管理。

19.应招标未招标。

整改结果：已完成

整改情况：①规范公开遴选办法，严格执行低价采购；②胶片已经于2022年在湖南省实行带量采购，相同品牌的胶片带量采购价格全省统一，价格比原来已经大幅度降低。存在问题已经整改到位；③耗材公开遴选工作正在对全院使用的耗材进行分类及排序，统计一年半时间内耗材采购情况，采购金额排序在前40名的耗材，对排名靠前的耗材实施公开遴选。

20.招标文件不合规。

整改结果：已完成

整改措施：①2023年医院货物、耗材招标采购项目采用竞争性谈判采购方式，做好市场询价比价，控制采购预算价格；2023年7月12日完成的后勤部分低值易耗品供应商遴选，采用竞争性谈判方式，做好市场询价比价，控制采购预算价格；②加强医院招标采购文书审核管理。招采办组织相关部门根据采购项目需求科学、合理编制招标文件，并通过医院法制审查、审计、财务、纪检等多部门审核把关，政府采购文书通过政府相关专家论证。③采购需求及参数设定不能有品牌指向性及排他性，招标文件评分标准不能存在歧视性、指向性指标。④评分标准设置固定分值，控制评委评分的主观性。⑤医院招标采购项目从2023年7月原则上采用竞争性谈判、询价采购方式或电子卖场竞价采购方式，不采用竞争性磋商和邀请招标方式。

21.招标流程不合规。

整改结果：已完成

整改情况：①医院招标采购项目，均通过医院官网和OA、朋友圈多渠道公开发布招采公告，将优质的潜在供应商纳入医院供应链体系中。②2023年8月11日对医院5家采购代理公司开展廉洁谈话并签订廉洁承诺书，要求严格按照公平竞争、公开透明、公正的原则依法依规代理医院政府采购项目。③加强院内评委管理，定期组织培训学习暨廉洁谈话。④招采办加强评分审核及复核。

22.存在围标、串标现象。

整改结果：已完成

整改情况：①2023年9月11日由医院纪委监察室牵头，成立由院纪委、监察室、审计科组成的调查小组，对该问题线索进行了核查。②9月27日向湖南湘建项目管理有限公司发出“协助调查函”。对中医馆项目采购负责同志进行了约谈，对其在该工作中出现把关不严，流程不熟悉，履职不力的情况进行了批评教育；③将中医馆装修改造工程项目有关问题的核查情况及处理建议报告市纪委驻卫健委纪检组。

23.未严格执行采购合同。

整改结果：已完成

整改情况：①中标供应商鹤城区新方盛五金机电商行9月15 日退回超额支付现金到怀化市儿童医院账户。②后勤保障部加强采购内控管理，采购物资入库必须按照中标价格正确录入医院物资管理系统，并进行审核确认。

反馈问题（三）：基层党组织建设不够规范，人才队伍建设有短板

24.民主集中制不严格。

整改结果：已完成

整改情况：①党委班子加强对《院长办公会议事规则》《党委会议事规则》的学习，严格落实“一把手”末位表态制；②院纪委加强会议流程的监督，邀请市纪委驻卫健委纪检组列席旁听党委会，加强民主集中制的监督。

25.部分“三重一大”事项未经党委会研究。

整改结果：已完成

整改情况：①严格执行会前沟通酝酿。院长办公会、党委会会前审签议题说明材料经院领导班子审签，涉及财务支出、敏感性问题的研究，事先征求财务、法制、监察室意见，议事规则的执行情况进一步规范。②党委会邀请市纪委监委驻市卫健委纪检监察组领导参加，“三重一大”决策事项议前抄送至市纪委监委驻市卫健委纪检监察组。

26.支部标准化规范化建设差距较大。

整改结果：已完成

整改情况：①修订完善了《支部考核细则》，加强对支部的每季度考核，每季度考核情况全院通报；②开展院内、院外共计3次党务干部培训，参加培训党务干部共计34人次，进一步强化了支部的规范化建设；③推进党建与业务的互融共促，党员志愿者开展免费两癌检查进社区等多种形式的党建活动，参与党员共计100余人次，服务群众1000余人。

27.“发展党员不规范”问题。

整改结果：已完成

整改情况：①加强党务干部的培训，严格落实发展党员流程；②实行“双优”发展党员（即支部推优、年度评优）；③后期加强对入党申请人的培训教育，树立正确导向。

28.人才引不进、留不住。

整改结果：已完成

整改情况：①召开“医院人才状况分析”的专题党委会；②用好政策宣传，市委对于人才工作作了一系列重要部署，医院拟定2024年度人才引进和公开招聘计划，加大政策宣传力度，在各高校普遍开展相关政策宣传宣讲活动。③修订《怀化市妇幼保健院人才管理办法》《怀化市妇幼保健院专业技术人员返聘管理办法》，并落实人才基本保障制度，自2023年7月起对17名正高级职称发放高级人才补助，对全职引进博士人才奖励“一事一议”研究，破解人才“留不住”问题。④稳定现有人才队伍，外引与内培相结合，多措并举，完善人才结构，提高人才的质量和能力。

29.后备人才匮乏。

整改结果：已完成

整改情况：①从学历层次、年龄层次、职称层次做好科室人员结构分析，加强学科建设和发展，做好人员职业晋升规划；②返聘病理科主任医师彭云吉、儿童保健科副主任医师张德红，延续专业技术传承，做好传帮带；③加强人才梯队建设，选拔思想、技术素质过硬的中青年走向中层管理岗位，促使干部队伍专业化、年轻化；④优化人才队伍结构，加强全员培训，提升医疗服务水平，形成人才梯队的储备人才。

30.执行回避制度有欠缺。

整改结果：已完成

整改情况：组织全体班子成员集体学习，严格执行研究事项当事人回避制度。

31.违规选人用人现象。

整改结果：已完成

整改情况：①严格执行《党委会议事规则》的议事流程，院纪委做好监督；②加强政治理论学习，2023年9月28日党委中心组专题学习了中组部《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》；③规范选人用人流程。广泛接受群众监督，做好公示；④对党政办、人事科负责人进行批评。

32.没有组织学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央民族工作会议精神和相关文件。

整改结果：已完成

整改情况：2023年8月31日党委会“第一议题”，专题学习了《习近平论民族和宗教工作》。

33.未将习近平总书记关于宗教工作的重要论述、全国宗教工作会议精神纳入党委理论中心组学习内容。

整改结果：已完成

整改情况：2023年7月27日党委中心组专题学习、8月31日党委会第一议题，集中学习了习近平总书记关于宗教工作的重要论述、全国宗教工作会议精神及讲话精神、习近平论民族和宗教工作。

34.没有学习《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》以及防范和惩治统计造假、弄虚作假文件精神，没有正式明确负责统计工作。

整改结果：已完成

整改情况：①2023年7月27日党委中心组学习《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》；② 2023年7月27日党委会专题研究，明确统计工作的分管领导和管理科室。管理科室计算机信息中心按照要求做好统计数据报送等工作。

35.没有按照国家有关规定设置原始记录、部门统计台账，没有按要求建立统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度。

整改结果：已完成

整改情况：管理科室计算机信息中心已按照国家规定完善统计工作的各项台账，2023年9月28日党委会研究通过了《怀化市妇幼保健院统计工作管理制度》。

反馈问题（四）：上轮市委巡察、审计监督检查反馈问题整改未到位

36.审计整改不到位。

整改结果：已完成

整改情况：严格按照指标内涵分解计算各科室的2023年1-9月的指标进行深层次分析。提高服务收入占比，降低百元医疗收入卫生材料消耗。今年，运营部已经召开2次全院运营分析培训会，并多次深入临床科室，召集科室全体人员开展指标推进会。通过面对面交流协助临床科室找出解决问题的办法，不断提高服务收入占比。我院2023年1-9月全院服务收入占比相较于去年同期提升显著。门诊科室服务收入占比从14%提高到17%，住院科室服务收入占比从52%提高到53%。

三、下一步整改计划

院党委将一如既往认真贯彻市委巡察工作要求，进一步提高政治站位，增强党委主体责任，确保将整改成果转化到医院发展建设工作中。

一是层层传导压力抓好责任落实。提高政治站位，坚决落实好党委主体责任，班子成员“一岗双责”。厘清责任定位，建立责任交办机制，建立台账管理机制，将压力传递到全院党员干部。坚持把纪律挺在前面，把抓早抓小落到实处，做到早发现、早纠正、早查处，让严管严查成为习惯。

二是坚持问题导向抓好后续整改。定期开展巡察整改“回头看”工作，对已经完成的整改事项，主动开展“查漏洞、抓反弹、补短板”工作，巩固已取得的整改成效，坚决防止问题反弹，对整改质量不高效果不好，对需要长期整改的，按照既定整改措施，紧盯不放，各责任科室制定时间表、路线图，明确责任主体，做到边整边改、立行立改，直至整改完善。

三是健全长效机制抓好成果巩固。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因标本兼治。健全完善一批管长远、治根本的有效制度，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制。坚持用制度管人，靠制度管事，以制度确保作风的好转，真正把权力关进制度笼子。从源头上、根本上解决问题，既打好“攻坚战”，又要打好“持久战”，确保问题不回流、不反弹。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0745—2330779（院纪委）；电子邮箱：hhsfyjw@163.com。

中共怀化市妇幼保健院委员会

                          2023年12月15日